|
|
Faktúra |
20261100
|
služby pracovnej služby 04/26
|
24,60 |
s DPH |
|
zmluva PZS
|
30.04.2026 |
Pracovná zdravotná služba |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
služby Outsourcing IT 04/26
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2024
|
05.05.2026 |
Ing. Blažej Krajňák |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9707003015
|
ochrana objektu 05/26
|
12,38 |
s DPH |
|
9707003015
|
05.05.2026 |
MV SR |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000288
|
bavlnené utierky
|
80,97 |
s DPH |
046/26
|
|
05.05.2026 |
Aimi Shop s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0014194724
|
mobilné poplatky
|
71,65 |
s DPH |
|
0014194724
|
12.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
226050161
|
dobropis servisné práce 05-06/26
|
-264,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Asseco Solutions, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8415011133
|
elektrina-telocvičňa 04/26
|
202,98 |
s DPH |
|
5100002524/2
|
14.05.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8422322049
|
elektrina 04/26
|
307,41 |
s DPH |
|
5100002524
|
14.05.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4205302594 ZDF
|
záloha elektriny 06/26
|
286,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4206302532 ZDF
|
elektrina - telocvičňa 06/26
|
172,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
950162606
|
služby počítač. siete Sane 2.Q/26
|
150,00 |
s DPH |
|
95016/10
|
15.05.2026 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akad. dát.siete |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3292600114
|
nájomné pozemku 2026
|
1,00 |
s DPH |
|
11/2019/P
|
20.05.2026 |
Mesto Poprad |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26050073
|
služby Bezpečná škola 5/26
|
95,23 |
s DPH |
|
SME/ZO/2026SME9441-2
|
20.05.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7260723
|
údržbársky materiál
|
103,03 |
s DPH |
095/26
|
|
21.05.2026 |
Mirad s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610381 E
|
tonery
|
525,95 |
s DPH |
049/26
|
|
25.05.2026 |
Damedis s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610382
|
tonery
|
526,93 |
s DPH |
050/26
|
|
25.05.2026 |
Damedis s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261018
|
pevné gule, kľúče, zámok
|
90,10 |
s DPH |
040/26
|
|
27.05.2026 |
KEYmax s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
472026
|
šnury HDMI, rozbočovač, usb konvertor
|
146,90 |
s DPH |
047/26
|
|
27.05.2026 |
Jozef Vyrostek-MICROTEL |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261115
|
koše, ostatný materiál
|
256,60 |
s DPH |
052/26
|
|
27.05.2026 |
Kovospol PP, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
650700935
|
údržbársky materiál
|
93,63 |
s DPH |
048/26
|
|
27.05.2026 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
11.06.2026 |