|
|
Faktúra |
0014194724
|
mobilné poplatky
|
71,73 |
s DPH |
|
0014194724
|
12.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260106108
|
nové verzie Magma 1.Q/26
|
26,13 |
s DPH |
|
2010/123
|
15.01.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
21.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
005/26
|
Objednávame si u vás zabezpečenie 5-dňového lyžiarského kurzu : skipas, dopravu, stravovanie - obed, desiata a pitný režim, požičanie lyžiarskeho výstroja - skiservis v dňoch 09.02.2026 - 13.02.2026 v cene 150€ pre 58 žiakov.
|
8 700.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Ski&Hotel Vernár, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
006/26
|
Objednávame si: WC tlačidlo na kombi misu 1ks- 6,36€ , Herz redukcia 26x20 ,2ks-12,60€ ,Mosadz Predl.MS 1/2x0,25 4ks -8,92€, Flexvent 1/2" 1ks-14,28€
|
42,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
MIRAD s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
007/26
|
Objednávame si : ročný prístup mzdové centrum v sume 499,38 €
|
499,38 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
008/26
|
Objednávame si: - vedro murárske plast. 20l - 1ks-4,87 € - doska brúsna 270x130mm 1ks-6,62 € - fréza na EPS 65mm 1ks - 7,40 € - nôž kovový s čepeľou 18mm - 1ks- 6,91 €
|
25,81 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Woodcote group a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 01/26
|
700,68 |
s DPH |
|
SC2032/25
|
07.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4206003692 ZDF
|
záloha elektriny 02/26
|
295,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
017/26
|
Objednávame si: - dodávka a montáž fólie hlavný vstup 1ks-420,17€ - dodávka a montáž fólie zadný vstup 1ks-233,70€ Spolu 653,87€
|
653,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Igor Kroták-IČKO |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
526104967
|
vodné, stočné, zrážky
|
673,31 |
s DPH |
|
370/143/17
|
16.02.2026 |
Podtatranská vodarenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
služby Outsourcing IT 06/26
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2024
|
09.07.2026 |
Ing. Blažej Krajňák |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4206302394 ZDF
|
záloha elektriny- telocvičňa 03/26
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384655423
|
služby pevnej siete 02/26
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
03.03.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384715743
|
služby pevnej siete 02/26
|
31,30 |
s DPH |
|
11739786
|
03.03.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5022603314
|
prístup verejná správa
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
03.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
služby Outsourcing IT 02/26
|
200,00 |
s DPH |
|
032024
|
09.03.2026 |
Ing. Blažej Krajňák |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9707003015
|
ochrana objektu 03/26
|
12,38 |
s DPH |
|
9707003015
|
09.03.2026 |
MV SR |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
09.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0014194724
|
mobilné poplatky
|
74,45 |
s DPH |
|
0014194724
|
12.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 03/26
|
1 296.26 |
s DPH |
|
SC2032/25
|
10.03.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 02/26
|
1 296.26 |
s DPH |
|
SC2032/25
|
11.02.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
03.03.2026 |