Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 01 Popras Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8384656760	služby pevnej siete 02/26	30,75	s DPH		11739786	03.03.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	12.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	8386283243	služby pevnej siete 03/26	31,18	s DPH		11739786	09.04.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	14.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	8386220260	služby pevnej siete 03/26	60,27	s DPH		120061268	09.04.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	14.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	8386221585	služby pevnej siete 03/26	30,75	s DPH		11739786	09.04.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	14.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	4207602482 ZDF	záloha elektriny 05/26	286,00	s DPH			13.04.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	11.05.2026	11.05.2026
	Faktúra	4206202816 ZDF	záloha elektriny telocvičňa 04/26	172,00	s DPH			12.03.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	10.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	4205602688 ZDF	záloha elektriny 04/26	286,00	s DPH			12.03.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	10.04.2026	10.04.2026
	Faktúra	4206004184 ZDF	záloha elektriny telocvičňa 05/26	172,00	s DPH			13.04.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	11.05.2026	11.05.2026
	Objednávka	046/26	Objednávame si: bavlnené utierky 3sady/12ks - 80,97€	80,97	s DPH			05.05.2026	Aimi Shop s.r.o.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy		11.05.2026
	Faktúra	112611290 ZDF	záloha zemný plyn 05/26	1 296,26	s DPH		SC2032/25	07.05.2026	Torreol, s.r.o.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	11.05.2026	11.05.2026
	Faktúra	35073269	záloha výmena hl. ističa	84,00	s DPH	043/26		27.04.2026	Východoslovenská distribučná, a.s.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	29.04.2026	11.05.2026
	Faktúra	2026006	revízia nízkotlakovej kotolne	504,30	s DPH	041/26		29.04.2026	REOP Poprad, s.r.o	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	05.05.2026	11.05.2026
	Faktúra	73269	vyúčtovanie výmena hl. ističa	84,00	s DPH	043/526		30.04.2026	Východoslovenská distribučná, a.s.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	29.04.2026	11.05.2026
	Faktúra	2026010082	kancelársky a ostatný materiál	168,30	s DPH	045/26		30.04.2026	KP plus s.r.o 01 MO Poprad	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	05.05.2026	11.05.2026
	Faktúra	20261100	služby pracovnej služby 04/26	24,60	s DPH		zmluva PZS	30.04.2026	Pracovná zdravotná služba	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	05.05.2026	11.05.2026
	Faktúra	2026005	služby Outsourcing IT 04/26	200,00	s DPH		03/2024	05.05.2026	Ing. Blažej Krajňák	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	06.05.2026	11.05.2026
	Faktúra	9707003015	ochrana objektu 05/26	12,38	s DPH		9707003015	05.05.2026	MV SR	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	06.05.2026	11.05.2026
	Faktúra	2026000288	bavlnené utierky	80,97	s DPH	046/26		05.05.2026	Aimi Shop s.r.o.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	06.05.2026	11.05.2026
	Objednávka	047/26	Objednávame si: šnúra HDMI 3m- 2ks-16,-€ šnúra HDMI 5m- 1ks-10,-€ šnúra HDMI 0,5m 2ks-8,-€ predlžovačka 5m 1ks-17,-€ HDMI rozbočovač 1xN 2ks-48,-€ šnúra USB 3.1 2,5m 1ks-12,-€ USB RS485/422 konvertor 1,5m 1ks-23,90€ šnúra USB-1m 2ks-12,-€	146,90	s DPH			11.05.2026	Jozef Vyrostek-MICROTEL	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy		20.05.2026
	Faktúra	0014194724	mobilné poplatky	71,65	s DPH		0014194724	12.05.2026	Orange Slovensko a.s.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	18.05.2026	21.05.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/367